| 预算制模型 | |||||||||||||||||
| 公司总预算 | 销售部 | 研发中心 | 工程技术部 | 财务部 | 计划采购部 | 行政人事部 | 质检部 | 湖州分公司 | |||||||||
| 固定资产 | 销售费用 | 支持费用 | 工程费用 | 财务成本 | 采购成本 | 资产 | 质检设备费用 | 监控中心设备费用 | |||||||||
| 房租 | 市场费用 | 研发费用 | 员工工资 | 税费 | 员工工资 | 房租 | 员工工资 | 员工工资 | |||||||||
| 员工工资 | 员工工资 | 员工工资 | 员工奖金 | 员工工资 | 员工奖金 | 办公用品 | 员工奖金 | 员工奖金 | |||||||||
| 员工奖金 | 员工奖金 | 员工奖金 | 员工奖金 | 行政费用 | |||||||||||||
| 员工福利 | 人事费用 | ||||||||||||||||
| 费用 | 部门员工工资 | ||||||||||||||||
| 采购成本 | 部门员工奖金 | ||||||||||||||||
| 财务费用 | |||||||||||||||||
| 各部门KPI关键指标模型 | |||||||||||||||||
| 公司KPI指标 | 销售部KPI指标 | 研发中心 | 工程技术部 | 财务部 | |||||||||||||
| 年度收款总额 | 收款额 | 研发项目阶段成果达成率 | 安装质量一次通过率 | 公司预算与控制 | |||||||||||||
| 年度纯利总额 | 毛利润总额 | 科研项目申请成功率 | 售后服务一次完成率 | 各部门预算与控制 | |||||||||||||
| 标准化产品研发成果 | 季度收款率 | 研发成本控制率 | 客户服务满意度 | 资金控制与管理 | |||||||||||||
| 企业战略目标实现率 | 预算指标控制 | 项目开发完成准时率 | 标准工时降低率 | 财务分析与预测 | |||||||||||||
| 预算指标控制 | 产品技术稳定性 | 材料消耗降低率 | 财务监控 | ||||||||||||||
| 试验事故发生次数 | 技术改进项目完成率 | 成本控制 | |||||||||||||||
| 预算指标控制 | 技术改进方案采用数 | 税务控制 | |||||||||||||||
| 内部培训次数 | |||||||||||||||||
| 部门员工管理制度建设及执行 | |||||||||||||||||
| 预算指标控制 | |||||||||||||||||
| 计划采购部 | 行政人事部 | 质检部 | 湖州分公司 | ||||||||||||||
| 采购成本控制 | 行政费用成本控制 | 质检制度建设与执行 | 监控中心制度优化及执行 | ||||||||||||||
| 成本降低目标达成率 | 资产使用管理 | 质检工作完成及时率 | 监控中心人员稳定性 | ||||||||||||||
| 生产计划编制及时性 | 行政业务创收 | 产品质量合格率 | 监控中心案件发现次数 | ||||||||||||||
| 生产计划完成率 | 员工福利满意度 | 产品质量原因退货率 | 监控中心服务满意度 | ||||||||||||||
| 产品合格率 | 人事费用成本控制 | 质量会签率 | |||||||||||||||
| 产品优良率 | 人员招聘及时性 | 批次产品质量投诉率 | |||||||||||||||
| 安装计划完成率 | 培训次数 | 质量体系认证一次通过率 | |||||||||||||||
| 绩效考核制度建设与执行 | 质量整改项目按时完成率 | ||||||||||||||||
| 各个部门员工KPI考核关键指标模型 | |||||||||||||||||
| 大区经理 | 销售经理 | 售前支持 | 销售内勤 | 研发副经理 | |||||||||||||
| 硬件研发经理 | 软件研发经理 | 研发人员 | 测试人员 | 工程技术副经理 | |||||||||||||
| 工程技术部助理 | 安装技工 | 售后服务技工 | 湖分售后服务组组长 | 成本会计 | |||||||||||||
| 出纳 | 采购专员 | 计划专员 | 行政助理 | 人事助理 | |||||||||||||
| 质检员 | 湖分监控组长 | 湖分监控人员 | 湖分网管专员 | 公司网管员 | |||||||||||||
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